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白菜网送体验金2017年档案局决算公然

索引号 640424008/2018-76282 文号 天生日期 2018-09-07
公然方法 自动公然 公布机构 白菜网送体验金财务局 责任部分 白菜网送体验金档案局

 

 

 

 

 

 

2017年度白菜网送体验金档案部分门决算

 

 

 

 

 

 

 

目次

 

第一部门单元表面

一、部分职责

二、机构设置

第二部门  2017年度部分决算表

一、支出付出决算总表

二、支出决算表

三、付出决算表

四、财务拨款支出付出决算总表

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算表

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算表

第三部门  2017年度部分决算阐明

一、支出付出决算总体环境阐明

二、支出决算环境阐明

三、付出决算环境阐明

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算环境阐明

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明

(二)当局推销环境阐明

(三)国有资产占据利用环境阐明

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部门单元表面

 

一、重要职能

1、贯彻实行党和国度及区、市有关档案事情的执法、目标和政策;

2、研讨订定当地区档案事情详细实行意见和措施,并构造贯彻实行;对全县档案事情举行监视和引导,片面有用地掩护和使用档案,为经济设置装备摆设和社会生长办事。

 3、研讨订定全县档案奇迹生长战略,体例本县中恒久档案奇迹生长计划,并构造实行;

4、卖力会合同一保管县直构造和乡(镇)档案,守旧党和国度秘密,维护档案的完备。确保档案材料宁静。

5、卖力吸收、征集、整理、判定本县域内的重要档案材料;引导县、乡(镇)档案材料的征集、整理、判定和办理,推进档案事情的范例化办理和当代化设置装备摆设,做好档案的编研、开放事情,为社会提供办事。

6、积极推行五位一体职能;

7、卖力订定本县档案专业步队设置装备摆设计划,构造档案专业教诲和专业干部培训;

8、到场档案专业技能职员职务、职称评聘。

9、完成主管部分交办的及业务相干的全部事情使命。

二、部分预算单元组成

2017年白菜网送体验金档案部分门预算体例的一级预算单元。


第二部门  2017年度部分决算表

支出付出决算总表

 

 

 

 

 

公然01

公然部分:白菜网送体验金档案局、

 

 

 

 

金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目(按功效分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财务拨款支出

1

2190965.98 

一、一样平常大众办事付出

28

1917300

  此中:当局性基金预算财务拨款

2

 

二、交际付出

29

 

二、下级补贴支出

3

 

三、国防付出

30

 

三、奇迹支出

4

 

四、大众宁静付出

31

 

四、谋划支出

5

 

五、教诲付出

32

 

五、隶属单元上缴支出

6

 

六、迷信技能付出

33

 

六、其他支出

7

80000 

七、文明体育与传媒付出

34

 

 

8

 

八、社会保证和失业付出

35

98097.22

 

9

 

九、医疗卫生与方案生养付出

36

65477.76

 

10

 

十、节能环保付出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区付出

38

 

 

12

 

十二、农林水付出

39

75000

 

13

 

十三、交通运输付出

40

 

 

14

 

十四、资源勘察信息等付出

41

 

 

15

 

十五、贸易办事业等付出

42

 

 

16

 

十六、金融付出

43

 

 

17

 

十七、救济其他地域付出

44

 

 

18

 

十八、领土陆地景象等付出

45

 

 

19

 

十九、住房保证付出

46

71871

 

20

 

二十、粮油物资储藏付出

47

 

 

21

 

二十一、其他付出

48

 

 

22

 

二十二、债权还本付出

49

 

 

23

 

二十三、债权付息付出

50

 

今年支出算计

24

2270965.98 

今年付出算计

51

2137445.98

用奇迹基金补充出入差额

25

 

节余分派

52

 

年头结转和节余

26

259797 

年底结转和节余

53

303017

总计

27

2530762.98 

总计

54

2530762.98

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公然02

 

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

 

 

 

 

 

金额单元:元

 

项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

谋划支出

隶属单元上缴支出

其他支出

 

功效分类科目编码

科目称号

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

算计

2270965.98 

2190965.98 

 

 

 

 

80000 

 

 2012601

 行政运转

1655520 

1655520 

 

 

 

 

 

 

 2012604

 档案馆

300000 

300000 

 

 

 

 

 

 

 2080507

对奇迹单元基本养老基金补贴

94953 

94953 

 

 

 

 

 

 

 2082701

财务对赋闲保险基金补贴

372.30 

372.30 

 

 

 

 

 

 

2082702

财务对工伤保险基金补贴

1108.44

1108.44

 

 

 

 

 

 

 2082703

 财务对生养保险基金补贴

1662.88 

1662.88 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单元医疗

44341.44

44341.44

 

 

 

 

 

 

2101103

公事员医疗补贴金

21136.32

21136.32

 

 

 

 

 

 

 2130199

 其他农业付出

80000 

 

 

 

 

 

80000 

 

2210201

住房公积金

71871

71871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部分今年度获得的各项支出环境,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

付出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公然03

 

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

 

 

 

 

金额单元:元

 

项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

上缴下级付出

谋划付出

对隶属单元补贴付出

 

功效分类科目编码

科目称号

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

算计

2227745.98 

2052482.98 

175263 

 

 

 

 

 2012601

 行政运转

1817037 

1817037 

 

 

 

 

 

 2012604

 档案馆

100263 

 

100263 

 

 

 

 

 2080507

对奇迹单元基本养老基金补贴

94953.6 

94953.6 

 

 

 

 

 

 2082701

财务对赋闲保险基金补贴

372.30 

372.30 

 

 

 

 

 

2082702

财务对工伤保险基金补贴

1108.44 

1108.44 

 

 

 

 

 

 2082703

 财务对生养保险基金补贴

1662.88

1662.88

 

 

 

 

 

2101101

行政单元医疗

44341.44

44341.44

 

 

 

 

 

2101103

公事员医疗补贴金

21136.32

21136.32

 

 

 

 

 

 2130199

 其他农业付出

75000

 

75000

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71871 

71871 

 

 

 

 

 

注:本表反应部分今年度各项付出环境,数据取自财决04

 

 

 

 

财务拨款支出付出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公然04

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

 

 

 

 

 

金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

算计

一样平常大众预算财务拨款

当局性基金预算财务拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一样平常大众预算财务拨款

1

2190965.98 

一、一样平常大众办事付出

29

 

1902000 

 

二、当局性基金预算财务拨款

2

 

二、交际付出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防付出

31

 

 

 

 

4

 

四、大众宁静付出

32

 

 

 

 

5

 

五、教诲付出

33

 

 

 

 

6

 

六、迷信技能付出

34

 

 

 

 

7

 

七、文明体育与传媒付出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保证和失业付出

36

 

98097.22 

 

 

9

 

九、医疗卫生与方案生养付出

37

 

65477.76 

 

 

10

 

十、节能环保付出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区付出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水付出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输付出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘察信息等付出

42

 

 

 

 

15

 

十五、贸易办事业等付出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融付出

44

 

 

 

 

19

 

十九、住房保证付出

47

 

71871 

 

 

21

 

二十一、其他付出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债权还本付出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债权付息付出

51

 

 

 

今年支出算计

24

2190965.98 

今年付出算计

52

 

2137445.98 

 

年头财务拨款结转和节余

25

236217 

年底财务拨款结转和节余

53

 

289737 

 

一、一样平常大众预算财务拨款

26

236217 

 

54

 

 

 

二、当局性基金预算财务拨款

27

 

 

55

 

 

 

算计

28

2427182.98 

算计

56

 

2427182.98 

 

注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款的总出入和年底节余结转环境,数据取自财决01-1

                           

 

 

 

一样平常大众预算财务拨款付出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公然05

 

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

 

金额单元:元

 

项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

 

功效分类科目编码

科目称号

 
 
 

栏次

1

2

3

 

算计

2190965.98 

1890965.98 

300000 

 

 2012601

 行政运转

1655520 

1655520 

 

 

 2012604

 档案馆

300000 

 

300000 

 

 2080507

对奇迹单元基本养老基金补贴

94953.6 

94953.6 

 

 

 2082701

财务对赋闲保险基金补贴

372.30 

372.30 

 

 

2082702

财务对工伤保险基金补贴

1108.44

1108.44

 

 

 2082703

 财务对生养保险基金补贴

1662.88

1662.88

 

 

2101101

行政单元医疗

44341.44

44341.44

 

 

2101103

公事员医疗补贴金

21136.44

21136.44

 

 

2210201

住房公积金

71871 

71871 

 

 

注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款现实付出环境,数据取自财决07

 

 

一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表

 

 

 

公然06

 

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

金额单元:元

 

职员经费

公用经费

 

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

 

 
 

301

人为福利付出

890681.66

302

商品和办事付出

528557

310

其他资源性付出

470720

 

30101

基本人为

300396

30201

办自费

23253

31001

衡宇修建物购建

 

 

30102

补助补贴

305878

30202

印刷费

30000

31002

办公设置装备摆设购买

170720

 

30103

奖金

141969

30203

征询费

 

31003

公用设置装备摆设购买

300000

 

30104

其他社会保证缴费

47485.06

30204

手续费

 

31005

底子办法设置装备摆设

 

 

30106

炊事补贴费

 

30205

水脚

 

31006

大型补葺

 

 

30107

绩效人为

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购买更新

 

 

30108

构造奇迹单元基本养老保险缴费

94953.6

30207

邮电费

1816

31008

物资储藏

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖和费

19100

31009

地皮赔偿

 

 

30199

其他人为福利付出

 

30209

物业办理费

 

31010

布置补贴

 

 

303

对小我私家和家庭的补贴

 

30211

差盘缠

50674

31011

地上附着物和青苗赔偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)用度

 

31012

拆迁赔偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

200000

31013

公事用车购买

 

 

30303

在职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通东西购买

 

 

30304

抚恤金

 

30215

集会费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生存补贴

 

30216

培训费

 

31099

其他资源性付出

 

 

30306

接济费

 

30217

公事欢迎费

 

304

对企奇迹单元的补贴

 

 

30307

医疗费

21136.32

30218

公用质料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购买费

 

30402

奇迹单元补贴

 

 

30309

嘉奖金

 

30225

公用燃料费

 

30403

财务贴息

 

 

30310

消费补贴

 

30226

劳务费

74051

30499

其他对企奇迹单元的补贴

 

 

30311

住房公积金

717871

30227

委托业务费

 

307

债权利钱付出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

海内债权付息

 

 

30313

购房补贴

9600

30229

福利费

 

30707

外洋债权付息

 

 

30314

采暖补贴

44617

30231

公事用车运转维护费

1400

399

其他付出

 

 

30315

物业办事补贴

 

30239

其他交通用度

62610

39906

赠与

 

 

30399

其他对小我私家和家庭的补贴付出

 

30240

税金及附加用度

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和办事付出

65653

 

 

 

 

职员经费算计

1037905.98

公用经费算计

999277

 

算计

2037182.98

 
                     

 

注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款基本付出环境,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公然07

公然部分:档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单元:元

2017年度预算数

2017年度决算数

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000

 

 

 

10000

15000

1400

 

1400

 

1400

 

注:20152017年度预算数为“三公”经费年头预算数,决算数是包罗当年财务拨款预算和曩昔年度结转节余资金摆设的现实付出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

 

当局性基金预算财务拨款支出付出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公然08

 

公然部分:白菜网送体验金档案局

 

 

 

 

 

金额单元:元

 

项目

年头结转和节余

今年支出

今年付出

年底结转和节余

 

功效分类科目编码

科目称号

小计

基本付出

项目付出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

算计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部分今年度当局性基金预算财务拨款支出付出及结转节余环境,数据取自财决09

 

第三部门2017年度部分决算环境阐明

 

一、支出付出决算总体环境阐明

2017年度支出总计2270965.98元,付出总计2227745.98元。与2016年相比,收、支总计辨别淘汰679839.87元、463262.87元。降落29%,20%,重要缘故原由是2016年单元搬家付出多。

二、支出决算总体环境阐明

2017年度支出算计2270965.98元,此中:财务拨款支出2190965.98元,占96%;其他支出80000元,占4%

三、付出决算总体环境阐明

2017年度付出算计2227745.98元,此中:基本付出2052482.98元,占92%;项目付出175263元,占8%

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

2017年度财务拨款支出总计2190965.98元,付出总计2137445.98元。与2016年相比,财务拨款收、支总计各淘汰659839.87元、477142.87降落29%22%,重要缘故原由是2016年单元搬家付出多。

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

(一)一样平常大众预算财务拨款付出决算总体环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出1902000元,占今年付出算计的85%。与2016年相比,一样平常大众预算财务拨款付出淘汰477508元,降落25%,重要缘故原由是2016年单元搬家。

(二)一样平常大众预算财务拨款付出决算布局环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出2137445.98元,重要用于以下方面:按付出功效分类科目阐明:如:一样平常大众办事(类)付出1902000元,占88%;社会保证和失业(类)付出98097元,占4.%;医疗卫生与方案生养付出65477.76元占3%农林水(类)付出75000元,占3%;住房保证(类)付出71871元,占2%

(三)一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出年头预算为1243510元,付出决算为2137445.98元,完成年头预算的172%。决算数大于预算数的重要缘故原由:一样平常大众办事付出增长。一是维修费200000元;二是公用设置装备摆设购买费300000元;三是取暖和费44617元;其他项基本付出470720元。

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一样平常大众预算财务拨款基本付出1890965.98元,此中:职员经费1037905.98元,公用经费999277元。付出详细环境如下:

1.人为福利付出大众预算财务拨款基本付出890681元,较2017年度年头预算数淘汰177795.8元,低落17%,重要缘故原由是退休职员人为转到社保局发放;较2016年决算数增淘汰65774.85元,低落6.8%,重要缘故原由是退休职员人为转到社保局发放。

2.商品和办事付出大众预算财务拨款基本付出528557元,2017年度年头预算数增长420557元,增长389%,重要缘故原由是档案设置装备摆设;较2016年决算数淘汰1129576元,低落68%重要缘故原由2016年单元搬家。

3.对小我私家和家庭的补贴大众预算财务拨款基本付出147224.32元,2017年度年头预算数增长78190.72元,增长113%,重要缘故原由是增长为购房补贴、取暖和费、住房公积金、;较2016年决算数淘汰1537.68元,低落9.6%重要缘故原由是退休职员人为转到社保局发放。

4.其他资源性付出补贴大众预算财务拨款基本付出470720元,2017年度年头预算数增长470720元,重要缘故原由是装修业务用房,增长业务设置装备摆设。;较2016年决算数增长(淘汰)470720元。

七、一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算环境阐明

(一)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算

总体环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出预算为25000元,付出决算为1400元,此中:因公出国(境)费付出决算为0元;公事用车购买及运转费付出决算为1400元;公事欢迎费付出决算为0元,。2017年度“三公”经费付出决算数小于预算数的重要缘故原由公车革新后单元无车。

2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算数比2016年淘汰45665元,降落97%,此中:因公出国(境)费付出决算淘汰(增长)0元,;公事用车购买及运转费付出决算淘汰20665元,降落(增长)93%;公事欢迎费付出决算淘汰25000元,降落(增长)1000%;公事用车购买及运转费付出淘汰(增长)的重要缘故原由是车改后单元无车*

(二)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算中,因公出国(境)费付出决算0元公事用车购买及运转费付出决25000元,占5%;公事欢迎费付出决算0元。详细环境如下:

1.因公出国(境)费付出0元。

2.公事用车购买及运转维护费付出1400元。此中:公事用车购买费付出为0元,公事用车运转维护费付出1400元,重要用于上年维修车辆。2017年,一样平常大众预算财务拨款开支的公事用车购买数0辆,公事用车保有量为0辆。

3.公事欢迎费付出0元。

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

2017年度当局性基金预算财务拨款今年支出0元,今年付出0元,年底结转和节余0元。较2016年决算数增长0元,

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明(备注:此数据与部分决算中行政单元和参照公事员法办理奇迹单元一样平常大众预算财务拨款基本付出中公用经费之和连结同等)

2017年,本部分构造运转经费付出18170372016年淘汰638891元,增长26%。重要缘故原由是:2016年单元搬家。

(二)当局推销环境阐明

2017年,当局推销预算0元,付出决算总额0元。

(三)国有资产占据利用环境阐明

停止20171231日,本部分衡宇面积1758平方米,共有车辆0辆,此中:向导干部用车0辆、一样平常公事用车0辆;单价50万元以上通用设置装备摆设0台(套),单价100万元以上公用设置装备摆设0台(套)。

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

绩效办理事情展开环境。凭据财务预算办理要求,构造对2017年度一样平常大众预算项目付出片面展开绩效自评。此中,一级项目1个共触及预算资金47万元,自评笼罩率到达100%

 

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