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2017年度白菜网送体验金植物疾病防备控制中央及各州里畜牧兽医事情站部分决算

索引号 640424014/2018-10423 文号 天生日期 2018-11-09
公然方法 自动公然 公布机构 白菜网送体验金农牧局 责任部分

目次

 

第一部门  单元表面

一、部分职责

二、机构设置

第二部门  2017年度部分决算表

一、支出付出决算总表

二、支出决算表

三、付出决算表

四、财务拨款支出付出决算总表

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算表

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算表

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算表

第三部门  2017年度部分决算环境阐明

一、支出付出决算总体环境阐明

二、支出决算环境阐明

三、付出决算环境阐明

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明

七、一样平常大众预算财务拨款三公经费付出决算环境阐明

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明

(二)当局推销环境阐明

(三)国有资产占据利用环境阐明

(四)预算绩效办理事情展开环境阐明

第四部门  名词表明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部门  单元表面

 

一、重要职能

 (一)负担宣传贯彻实行国度、注册送体验金68有关植物防疫等方面的执法、法例、政策和划定;

(二)卖力制定植物疫病防备控制计划、技能方案等;

(三)卖力实行植物疫病的监测、检测、预警、预告、诊断、盛行病学观察、疫情预告,以用其他防备、控制等技能事情;

(四)卖力辖区内植物疫病的防备技能引导、培训、宣传事情;

(五)卖力生物药品订购、办理及提供事情;

(六)完成主管部分交办的及业务相干的全部事情使命。

二、机构设置

白菜网送体验金植物疾控中央和白菜网送体验金州里畜牧兽医事情站为农牧局部属二级预算单元。白菜网送体验金植物疾控中央共审定体例16人,实有退职人数14人,白菜网送体验金州里畜牧兽医事情站审定职数29名,实有退职人数25人。

1、白菜网送体验金州里畜牧兽医事情站;

2、白菜网送体验金植物疾病防备控制中央;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部门  2017年度部分决算表

支出付出决算总表






公然01表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央





金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目(按功效分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财务拨款支出

1

5400078.06 

一、一样平常大众办事付出

28


  此中:当局性基金预算财务拨款

2


二、交际付出

29


二、下级补贴支出

3


三、国防付出

30


三、奇迹支出

4


四、大众宁静付出

31


四、谋划支出

5


五、教诲付出

32


五、隶属单元上缴支出

6


六、迷信技能付出

33


六、其他支出

7

1468800.00 

七、文明体育与传媒付出

34



8


八、社会保证和失业付出

35

555430.82 


9


九、医疗卫生与方案生养付出

36

300396.240 


10


十、节能环保付出

37



11


十一、城乡社区付出

38



12


十二、农林水付出

39

5662474.8 


13


十三、交通运输付出

40



14


十四、资源勘察信息等付出

41



15


十五、贸易办事业等付出

42



16


十六、金融付出

43



17


十七、救济其他地域付出

44



18


十八、领土陆地景象等付出

45



19


十九、住房保证付出

46

333039.00 


20


二十、粮油物资储藏付出

47



21


二十一、其他付出

48



22


二十二、债权还本付出

49



23


二十三、债权付息付出

50


今年支出算计

24

6868878.06 

今年付出算计

51

  6851340.86

用奇迹基金补充出入差额

25


节余分派

52


年头结转和节余

26

553558.00

年底结转和节余

53

571095.26

总计

27

7422436.06 

总计

54

7422436.06

注:本表反应部分今年度的总出入和年底节余结转环境,数据取自财决01表

 

支出决算表











公然02表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央






金额单元:元

项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹支出

谋划支出

隶属单元上缴支出

其他支出

功效分类科目编码

科目称号

栏次

1

2

3

4

5

6

7

算计

6868878.06 

5400078.06 





1468800.00 

208

社会保证和失业付出

555,430.82

555,430.82






20805

行政奇迹单元离退休

529,675.20

529,675.20






2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

515,095.20

515,095.20






2080599

  其他行政奇迹单元离退休付出

14,580.00

14,580.00






20827

财务对其他社会保险基金的补贴

25,755.62

25,755.62






2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

12,877.90

12,877.90






2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

5,150.96

5,150.96






2082703

  财务对生养保险基金的补贴

7,726.76

7,726.76






210

医疗卫生与方案生养付出

300,396.24

300,396.24






21011

行政奇迹单元医疗

300,396.24

300,396.24






2101102

  奇迹单元医疗

206,038.08

206,038.08






2101103

  公事员医疗补贴

94,358.16

94,358.16






213

农林水付出

5,680,012.00

4,211,212.00





1468800.00

21301

农业

5,680,012.00

4,211,212.00





1468800.00

2130104

  奇迹运转

4,237,012.00

4,191,212.00





45800

2130108

  病虫害控制

1,443,000.00

20,000.00





1423000.00

221

住房保证付出

333,039.00

333,039.00






22102

住房革新付出

333,039.00

333,039.00






2210201

  住房公积金

333,039.00

333,039.00






注:本表反应部分今年度获得的各项支出环境,数据取自财决03表

 

付出决算表










公然03表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央






金额单元:元

项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

上缴下级付出

谋划付出

对隶属单元补贴付出

功效分类科目编码

科目称号

栏次

1

2

3

4

5

6

算计

6851340.86 

5905296.06 

946044.80




208

社会保证和失业付出

555,430.82

555,430.82

0.00




20805

行政奇迹单元离退休

529,675.20

529,675.20

0.00




2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

515,095.20

515,095.20

0.00




2080599

  其他行政奇迹单元离退休付出

14,580.00

14,580.00

0.00




20827

财务对其他社会保险基金的补贴

25,755.62

25,755.62

0.00




2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

12,877.90

12,877.90

0.00




2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

5,150.96

5,150.96

0.00




2082703

  财务对生养保险基金的补贴

7,726.76

7,726.76

0.00




210

医疗卫生与方案生养付出

300,396.24

300,396.24

0.00




21011

行政奇迹单元医疗

300,396.24

300,396.24

0.00




2101102

  奇迹单元医疗

206,038.08

206,038.08

0.00




2101103

  公事员医疗补贴

94,358.16

94,358.16

0.00




213

农林水付出

5,662,474.80

4,716,430.00

946,044.80




21301

农业

5,662,474.80

4,716,430.00

946,044.80




2130104

  奇迹运转

4,716,430.00

4,716,430.00

0.00




2130108

  病虫害控制

946,044.80

0.00

946,044.80




221

住房保证付出

333,039.00

333,039.00

0.00




22102

住房革新付出

333,039.00

333,039.00

0.00




2210201

  住房公积金

333,039.00

333,039.00

0.00




注:本表反应部分今年度各项付出环境,数据取自财决04表

 

 

财务拨款支出付出决算总表








公然04表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央





金额单元:元

支出

付出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

算计

一样平常大众预算财务拨款

当局性基金预算财务拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一样平常大众预算财务拨款

1

5400078.06 

一、一样平常大众办事付出

29




二、当局性基金预算财务拨款

2

5400000.00 

二、交际付出

30





3


三、国防付出

31





4


四、大众宁静付出

32





5


五、教诲付出

33





6


六、迷信技能付出

34





7


七、文明体育与传媒付出

35





8


八、社会保证和失业付出

36

555430.82 

555430.82 



9


九、医疗卫生与方案生养付出

37

300396.24 

300396.24 



10


十、节能环保付出

38





11


十一、城乡社区付出

39





12


十二、农林水付出

40

4247072.00 

4247072.00 



13


十三、交通运输付出

41





14


十四、资源勘察信息等付出

42





15


十五、贸易办事业等付出

43





16


十六、金融付出

44





17


十七、救济其他地域付出

45





18


十八、领土陆地景象等付出

46





19


十九、住房保证付出

47

333039.00 

333039.00 



20


二十、粮油物资储藏付出

48





21


二十一、其他付出

49





22


二十二、债权还本付出

50





23


二十三、债权付息付出

51




今年支出算计

24

5400078.060 

今年付出算计

52

5435938.06 

5435938.06 


年头财务拨款结转和节余

25

90000.00 

年底财务拨款结转和节余

53

54140.00 

54140.00 


一、一样平常大众预算财务拨款

26

90000.00 


54




二、当局性基金预算财务拨款

27



55




算计

28

5490078.06 

算计

56

5490078.06 

5490078.06 


注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款的总出入和年底节余结转环境,数据取自财决01-1表

 

一样平常大众预算财务拨款付出决算表







公然05表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央



金额单元:元

项目

今年付出算计

基本付出

项目付出

功效分类科目编码

科目称号

栏次

1

2

3

算计

5435938.06

5435938.06 


208

社会保证和失业付出

555,430.82

555,430.82


20805

行政奇迹单元离退休

529,675.20

529,675.20


2080507

  对构造奇迹单元基本养老保险基金的补贴

515,095.20

515,095.20


2080599

  其他行政奇迹单元离退休付出

14,580.00

14,580.00


20827

财务对其他社会保险基金的补贴

25,755.62

25,755.62


2082701

  财务对赋闲保险基金的补贴

12,877.90

12,877.90


2082702

  财务对工伤保险基金的补贴

5,150.96

5,150.96


2082703

  财务对生养保险基金的补贴

7,726.76

7,726.76


210

医疗卫生与方案生养付出

300,396.24

300,396.24


21011

行政奇迹单元医疗

300,396.24

300,396.24


2101102

  奇迹单元医疗

206,038.08

206,038.08


2101103

  公事员医疗补贴

94,358.16

94,358.16


213

农林水付出

4247072.00

4247072.00


21301

农业

4247072.00

4247072.00


2130104

  奇迹运转

4247072.00

4247072.00


2130108

  病虫害控制




221

住房保证付出

333,039.00

333,039.00


22102

住房革新付出

333,039.00

333,039.00


2210201

  住房公积金

333,039.00

333,039.00


注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款现实付出环境,数据取自财决07表

 

一样平常大众预算财务拨款基本付出决算表



公然06表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央

金额单元:元

职员经费

公用经费

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

金额

科目编码

科目称号

金额

301

人为福利付出

4358954.82

302

商品和办事付出

107300.00

310

其他资源性付出


30101

基本人为

1381716.00

30201

办自费

5872.00

31001

衡宇修建物购建


30102

补助补贴

1259906.00

30202

印刷费

9317.00

31002

办公设置装备摆设购买


30103

奖金

633400.00

30203

征询费


31003

公用设置装备摆设购买


30104

其他社会保证缴费

25755.62

30204

手续费


31005

底子办法设置装备摆设


30106

炊事补贴费


30205

水脚


31006

大型补葺


30107

绩效人为

272840.00

30206

电费

3000.00

31007

信息网络及软件购买更新


30108

构造奇迹单元基本养老保险缴费

515095.20

30207

邮电费

3500.00

31008

物资储藏


30109

职业年金缴费


30208

取暖和费


31009

地皮赔偿


30199

其他人为福利付出

270242.00

30209

物业办理费


31010

布置补贴


303

对小我私家和家庭的补贴

969683.24

30211

差盘缠

13071.00

31011

地上附着物和青苗赔偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)用度


31012

拆迁赔偿


30302

退休费


30213

维修(护)费

21000.00

31013

公事用车购买


30303

在职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通东西购买


30304

抚恤金


30215

集会费


31020

产权参股


30305

生存补贴

90140.00

30216

培训费


31099

其他资源性付出


30306

接济费


30217

公事欢迎费

8000.00

304

对企奇迹单元的补贴


30307

医疗费

4300396.24

30218

公用质料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购买费


30402

奇迹单元补贴


30309

嘉奖金


30225

公用燃料费


30403

财务贴息


30310

消费补贴


30226

劳务费

11540.00

30499

其他对企奇迹单元的补贴


30311

住房公积金

5333039.00

30227

委托业务费


307

债权利钱付出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

海内债权付息


30313

购房补贴

46200.00

30229

福利费


30707

外洋债权付息


30314

采暖补贴

199908.00

30231

公事用车运转维护费

32000.00

399

其他付出


30315

物业办事补贴


30239

其他交通用度


39906

赠与


30399

其他对小我私家和家庭的补贴付出


30240

税金及附加用度








30299

其他商品和办事付出





职员经费算计

5328638.06

公用经费算计                           107300.00


算计


注:本表反应部分今年度一样平常大众预算财务拨款基本付出环境,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算表












公然07表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央







金额单元:元

2017年度预算数

2017年度决算数

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

算计

应公出国(境)费

公事用车购买及运转费

公事欢迎费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

小计

公事用车购买费

公事用车运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53000


40000


40000

13000

85024.55


40000


32000

8000

注:2017年度预算数为“三公”经费年头预算数,决算数是包罗当年财务拨款预算和曩昔年度结转节余资金摆设的现实付出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

当局性基金预算财务拨款支出付出决算表










公然08表

公然部分:白菜网送体验金植物疾病防备控制中央




金额单元:元

项目

年头结转和节余

今年支出

今年付出

年底结转和节余

功效分类科目编码

科目称号

小计

基本付出

项目付出

栏次

1

2

3

4

5

6

算计







 无








注:本表反应部分今年度当局性基金预算财务拨款支出付出及结转节余环境,数据取自财决09表


第三部门  2017年度部分决算环境阐明

 

一、支出付出决算总体环境阐明

2017年度支出总计6868878.06元,付出总计6851340.86元。与2016年相比,收、支总计增长 991388.9 1617409.7元,增长14.43%23.60%。重要缘故原由:2017年我单元植物疫苗推销项目,植物防疫掩护项目相应付出增长

二、支出决算环境阐明

2017年度支出算计6868878.06元,此中:财务拨款支出6868878.06元,占100%

三、付出决算环境阐明

2017年度付出算计6851340.86元,此中:基本付出5905296.06元,占86.19%;项目付出946044.80元,占13.81%。

四、财务拨款支出付出决算总体环境阐明

2017年度财务拨款支出总计6868878.06元,付出总计6851340.86元。2016年相比,财务拨款收、支总计各增长991388.9 1617409.7元,增长14.43%23.60%。

五、一样平常大众预算财务拨款付出决算环境阐明

(一)一样平常大众预算财务拨款付出决算总体环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出5435938.06元,占今年付出算计的79.34%。与2016年相比,一样平常大众预算财务拨款付出增长 383448.9 元,增长 7.05 %,重要缘故原由:2017年州里畜牧站职员人为、住房公积金等相应增长。

(二)一样平常大众预算财务拨款付出决算布局环境2017年度一样平常大众预算财务拨款付出5435938.06元,重要用于以下方面:社会保证和失业(类)付出555430.82元,占10.21%;医疗卫生与方案生养(类)付出300396.24元,占5.53%;农林水付出4247072.00元,占78.13%;住房保证付出333039元,占6.13%。

(三)一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境。2017年度一样平常大众预算财务拨款付出年头预算为6063300元,付出决算为5435938.06元,完成年头预算的10.35%。

六、一样平常大众预算财务拨款基本付出决算环境阐明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一样平常大众预算财务拨款基本付出5435938.06元,此中:职员经费5328638.06元,公用经费107300付出详细环境如下:

1.人为福利付出4358954.82元,较2017年度年头预算数淘汰 元,低落 %;较2016年决算数淘汰 元,低落 %

2.商品和办事付出107300元,2017年度年头预算数增长 元,增长 %,重要缘故原由是付出包罗上年节余资金和双争事情奖金等;较2016年决算数增长 元,增长 %

3.对小我私家和家庭的补贴969683.24元,2017年度年头预算数增长 元,增长 %,重要缘故原由是人为基数调解;较2016年决算数增长 元,增长 %

七、一样平常大众预算财务拨款“三公”经费付出决算环境阐明

(一)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算总体环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出预算为117000元,付出决算为107300元,完成预算的91.71%,此中:公事用车运转费付出决算为32000元,完成预算的80%;公事欢迎费付出决算为8000元,完成预算的61.54%。2017年度“三公”经费付出决算数小于预算数的重要缘故原由:严酷控制“三公”经费付出。

2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算数比2016年淘汰21700元,淘汰20.22%,此中:公事用车购买及运转费付出决算增长0元,增长0%;公事欢迎费付出决算淘汰2300元,降落28.75%。

(二)三公经费一样平常大众预算财务拨款付出决算详细环境阐明。2017年度“三公”经费一样平常大众预算财务拨款付出决算中,公事用车购买及运转费付出决算32000元,占29.82%;公事欢迎费付出决算8000元,占7.45%。详细环境如下:

1.公事用车购买及运转维护费付出32000元。此中:公事用车购买费付出为0元,公事用车运转维护费付出32000元,重要用于公事车辆燃油费、维护维修费等。2017年,一样平常大众预算财务拨款开支的公事用车购买数0辆,公事用车保有量为1辆(特别用车疫病采样车辆)。

2.公事欢迎费付出8000元。此中:海内欢迎费付出8000元,重要用于下级业务部分查抄稽核事情欢迎。

八、当局性基金预算财务拨款支出付出决算环境阐明

2017年度当局性基金预算财务拨款今年支出0元,今年付出0元,年底结转和节余0元。较2016年决算数增长0元,增长0%,重要缘故原由是:无。

九、其他紧张事变的环境阐明

(一)构造运转经费付出环境阐明

2017年,本部分奇迹运转经费付出107300元2016年淘汰21700元,淘汰20.22%。重要缘故原由是:付出严酷三公经费付出等

(二)当局推销环境阐明

2017年,我单元当局推销预算0元,付出决算总额0元。

(三)国有资产占据利用环境阐明

停止2017年12月31日,本部分衡宇面积300平方米,共有车辆1辆,此中:向导干部用车0辆、一样平常公事用车0辆、采样车辆1辆;单价50万元以上通用设置装备摆设0台(套),单价100万元以上公用设置装备摆设0台(套)。

 

第四部门  名词表明

无。

 


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